| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 360.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/19
-Alface lisa Folha verde, larga, de primeira qualidade, fresca. |
2,95 |
1.062,00 |
| 80.00 |
Mandioca Com casca. Limpa. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido. |
4,98 |
398,40 |
| 80.00 |
Moranga/Abóbora Cabotiá Unidade integra, de boa qualidade, com coloração e tamanho médios e uniforme |
3,60 |
288,00 |
| 300.00 |
Ervas para tempero verde (Cebolinha e salsa) Entrega em molho, de boa qualidade, colheita no máximo |
2,97 |
891,00 |
| 380.00 |
Tomate salada Liso, fresco, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem manchas, mac |
6,10 |
2.318,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/19
-Alface lisa Folha verde, larga, de primeira qualidade, fresca. Mandioca Com casca. Limpa. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido. Moranga/Abóbora Cabotiá Unidade integra, de boa qualidade, com coloração e tamanho médios e uniforme Ervas para tempero verde (Cebolinha e salsa) Entrega em molho, de boa qualidade, colheita no máximo Tomate salada Liso, fresco, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem manchas, mac |
4.957,40 |
|
|
| 01/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
917,79 |
|
| 01/04/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2019, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
13,77 |
| 15/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
904,02 |
| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
902,20 |
|
| 02/05/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2019, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
13,53 |
| 06/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
888,67 |
| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
820,17 |
|
| 10/06/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2019, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
12,30 |
| 12/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
807,87 |
| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
895,82 |
|
| 22/07/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2019, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
13,44 |
| 31/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.100,04 |
|
| 31/07/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2019, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
16,50 |
| 07/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
882,38 |
| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 884/2019 - CONFORME NFP Nº366127 SÉRIE 190.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
1.083,54 |
| 22/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
281,54 |
|
| 22/08/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2019, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
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|
4,22 |
| 05/09/2019 |
SALDO NÃO UTILIZADO! |
-39,84 |
|
|
| 09/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
277,32 |
| TOTAL |
4.917,56 |
4.917,56 |
4.917,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
