| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 220/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL;........................... -KIT CANETA ODONTOLOGICA DE MEDIA E ALTA ROTAÇÃO........... | 1.315,72 | 2.631,44 |
| 1.00 | -FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED;.. | 1.093,78 | 1.093,78 |
| 1.00 | -ULTRASSON DABI ATLANTIC....... | 5.293,00 | 5.293,00 |
| 1.00 | -SELADORA CRISTOFOLI;........... | 758,40 | 758,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | PROCESSO DE N° 220/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL;........................... -KIT CANETA ODONTOLOGICA DE MEDIA E ALTA ROTAÇÃO........... -FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED;.. -ULTRASSON DABI ATLANTIC....... -SELADORA CRISTOFOLI;........... | 9.776,62 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 9.776,62 | ||
| 01/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 9.776,62 | ||
| TOTAL | 9.776,62 | 9.776,62 | 9.776,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
