| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1400.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019.............
.......ENSINO FUNDAMENTAL........
Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada |
6,96 |
9.744,00 |
| 1160.00 |
Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau méd |
2,97 |
3.445,20 |
| 550.00 |
Açúcar tipo cristal: Açúcar tipo cristal, granulad |
2,49 |
1.369,50 |
| 280.00 |
Achocolatado em pó: Achocolatado em pó instantâneo |
4,90 |
1.372,00 |
| 30.00 |
Amido de milho: Amido de milho, embalagem de 1 kg. |
5,10 |
153,00 |
| 750.00 |
Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, po |
2,96 |
2.220,00 |
| 70.00 |
Café solúvel em pó: Café solúvel granulado, selo d |
12,99 |
909,30 |
| 250.00 |
Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, moran |
3,40 |
850,00 |
| 80.00 |
Cereal matinal, flocos de milho com açúcar: Cereal |
8,90 |
712,00 |
| 100.00 |
Doce de frutas: Doce cremoso de frutas, embalagens |
11,80 |
1.180,00 |
| 160.00 |
Farinha de trigo: Farinha de trigo especial, enriq |
2,26 |
361,60 |
| 40.00 |
Fermento em pó químico: Fermento químico em pó, em |
2,99 |
119,60 |
| 10.00 |
Fermento biológico: Fermento biológico para pão. E |
5,80 |
58,00 |
| 120.00 |
Lentilha graúda tipo 1: Lentilha seca tipo 1, isen |
10,40 |
1.248,00 |
| 200.00 |
Macarrão de trigo com ovos, tipo caseiro: Macarrão |
7,25 |
1.450,00 |
| 74.00 |
Margarina vegetal com no mínimo 60% de lipídios: M |
5,99 |
443,26 |
| 25.00 |
Orégano: Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo d |
2,75 |
68,75 |
| 115.00 |
Pó para gelatina: Pó para gelatina, embalagem plás |
13,50 |
1.552,50 |
| 120.00 |
Pó para pudim: Pó para pudim, embalagem plástica d |
9,80 |
1.176,00 |
| 70.00 |
Polenta pré-cozida, instantânea:Flocos de milho pr |
4,50 |
315,00 |
| 25.00 |
Sagu:fabricado a partir de matérias-primas sãs e l |
7,60 |
190,00 |
| 80.00 |
Vinagre de maçã: Vinagre de maçã,com tampa inviolá |
3,25 |
260,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019.............
.......ENSINO FUNDAMENTAL........
Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau méd Açúcar tipo cristal: Açúcar tipo cristal, granulad Achocolatado em pó: Achocolatado em pó instantâneo Amido de milho: Amido de milho, embalagem de 1 kg. Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, po Café solúvel em pó: Café solúvel granulado, selo d Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, moran Cereal matinal, flocos de milho com açúcar: Cereal Doce de frutas: Doce cremoso de frutas, embalagens Farinha de trigo: Farinha de trigo especial, enriq Fermento em pó químico: Fermento químico em pó, em Fermento biológico: Fermento biológico para pão. E Lentilha graúda tipo 1: Lentilha seca tipo 1, isen Macarrão de trigo com ovos, tipo caseiro: Macarrão Margarina vegetal com no mínimo 60% de lipídios: M Orégano: Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo d Pó para gelatina: Pó para gelatina, embalagem plás Pó para pudim: Pó para pudim, embalagem plástica d Polenta pré-cozida, instantânea:Flocos de milho pr Sagu:fabricado a partir de matérias-primas sãs e l Vinagre de maçã: Vinagre de maçã,com tampa inviolá |
29.197,71 |
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| 22/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
6.294,31 |
|
| 12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 923/2019 - CONFORME DANFE Nº023.420.139 SÉRIE 890.
Elisandra de Souza Fiuza - 13400 |
|
|
6.294,31 |
| 22/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.692,72 |
|
| 24/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 923/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.692,72 |
| 06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.279,47 |
|
| 15/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 923/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.279,47 |
| 24/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.705,96 |
|
| 04/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.020,09 |
|
| 05/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 923/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.705,96 |
| 11/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 923/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.020,09 |
| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.419,05 |
|
| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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862,05 |
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| 17/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 923/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
862,05 |
| 17/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 923/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.419,05 |
| 23/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
4.061,71 |
|
| 09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
2.063,43 |
|
| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 923/2019 - CONFORME DANFE Nº025.112.161 SÉRIE 890.
Elisandra de Souza Fiuza - MEI - 13400 |
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4.061,71 |
| 16/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 923/2019 - CONFORME DANFE Nº025.374.879 SÉRIE 890.
Elisandra de Souza Fiuza - MEI - 13400 |
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2.063,43 |
| 17/12/2019 |
saldo remanescente |
-2.798,92 |
|
|
| TOTAL |
26.398,79 |
26.398,79 |
26.398,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
