| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 450.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019.............
..........PRÉ-ESCOLA.............
Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada |
6,96 |
3.132,00 |
| 400.00 |
Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau méd |
2,97 |
1.188,00 |
| 150.00 |
Açúcar tipo cristal: Açúcar tipo cristal, granulad |
2,49 |
373,50 |
| 80.00 |
Achocolatado em pó: Achocolatado em pó instantâneo |
4,90 |
392,00 |
| 5.00 |
Amido de milho: Amido de milho, embalagem de 1 kg. |
5,10 |
25,50 |
| 220.00 |
Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, po |
2,96 |
651,20 |
| 15.00 |
Café solúvel em pó: Café solúvel granulado, selo d |
12,99 |
194,85 |
| 60.00 |
Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, moran |
3,40 |
204,00 |
| 80.00 |
Cereal matinal, flocos de milho com açúcar: Cereal |
8,90 |
712,00 |
| 20.00 |
Doce de frutas: Doce cremoso de frutas, embalagens |
11,80 |
236,00 |
| 55.00 |
Farinha de trigo: Farinha de trigo especial, enriq |
2,26 |
124,30 |
| 28.00 |
Fermento em pó químico: Fermento químico em pó, em |
2,99 |
83,72 |
| 20.00 |
Lentilha graúda tipo 1: Lentilha seca tipo 1, isen |
10,40 |
208,00 |
| 40.00 |
Macarrão de trigo com ovos, tipo caseiro: Macarrão |
7,25 |
290,00 |
| 20.00 |
Margarina vegetal com no mínimo 60% de lipídios: M |
5,99 |
119,80 |
| 10.00 |
Orégano: Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo d |
2,75 |
27,50 |
| 20.00 |
Pó para gelatina: Pó para gelatina, embalagem plás |
13,50 |
270,00 |
| 20.00 |
Pó para pudim: Pó para pudim, embalagem plástica d |
9,80 |
196,00 |
| 35.00 |
Polenta pré-cozida, instantânea:Flocos de milho pr |
4,50 |
157,50 |
| 5.00 |
Sagu:fabricado a partir de matérias-primas sãs e l |
7,60 |
38,00 |
| 15.00 |
Vinagre de maçã: Vinagre de maçã,com tampa inviolá |
3,25 |
48,75 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019.............
..........PRÉ-ESCOLA.............
Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau méd Açúcar tipo cristal: Açúcar tipo cristal, granulad Achocolatado em pó: Achocolatado em pó instantâneo Amido de milho: Amido de milho, embalagem de 1 kg. Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, po Café solúvel em pó: Café solúvel granulado, selo d Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, moran Cereal matinal, flocos de milho com açúcar: Cereal Doce de frutas: Doce cremoso de frutas, embalagens Farinha de trigo: Farinha de trigo especial, enriq Fermento em pó químico: Fermento químico em pó, em Lentilha graúda tipo 1: Lentilha seca tipo 1, isen Macarrão de trigo com ovos, tipo caseiro: Macarrão Margarina vegetal com no mínimo 60% de lipídios: M Orégano: Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo d Pó para gelatina: Pó para gelatina, embalagem plás Pó para pudim: Pó para pudim, embalagem plástica d Polenta pré-cozida, instantânea:Flocos de milho pr Sagu:fabricado a partir de matérias-primas sãs e l Vinagre de maçã: Vinagre de maçã,com tampa inviolá |
8.672,62 |
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| 22/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.871,61 |
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| 29/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.871,61 |
| 24/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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3.135,47 |
|
| 04/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
903,54 |
|
| 05/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
3.135,47 |
| 11/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
903,54 |
| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
837,76 |
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| 02/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
837,76 |
| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.020,45 |
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| 13/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.020,45 |
| 05/09/2019 |
SALDO NÃO UTILIZADO! |
-903,79 |
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| TOTAL |
7.768,83 |
7.768,83 |
7.768,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
