| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1001 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;................ -ÓLEO SINT.WR 5W30;..... | 55,44 | 332,64 |
| 1.00 | -KIT DE LUBRIFICAÇÃO =20012;... | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -FLUSH ADITIVO=3000080;....... | 69,30 | 69,30 |
| 1.00 | -LIMPADOR DE FREIOS=63000;.... | 82,28 | 82,28 |
| 1.00 | -LIMPADOR DE BICO DIESEL=11880;.. | 111,80 | 111,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;................ -ÓLEO SINT.WR 5W30;..... -KIT DE LUBRIFICAÇÃO =20012;... -FLUSH ADITIVO=3000080;....... -LIMPADOR DE FREIOS=63000;.... -LIMPADOR DE BICO DIESEL=11880;.. | 643,02 | ||
| 04/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 643,02 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 1001/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 643,02 | ||
| TOTAL | 643,02 | 643,02 | 643,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
