| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UTILIZADO NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;................ -HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO;.... | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO TENSO;.......... | 466,22 | 466,22 |
| 1.00 | -TENSOR DA CORREIA;....... | 680,37 | 680,37 |
| 1.00 | -TENSOR AUTOMATI;.... | 691,59 | 691,59 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRO;......... | 485,78 | 485,78 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO=KIT P/ REVISÃO 7089374;........ | 103,81 | 103,81 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTR;......... | 324,45 | 324,45 |
| 1.00 | -CORREIA DISTRIB;........ | 458,76 | 458,76 |
| 1.00 | -CORREIA ALTER/B;..... | 141,05 | 141,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UTILIZADO NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;................ -HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO;.... -ROLAMENTO TENSO;.......... -TENSOR DA CORREIA;....... -TENSOR AUTOMATI;.... -ELEMENTO FILTRO;......... -FILTRO DE ÓLEO=KIT P/ REVISÃO 7089374;........ -ELEMENTO FILTR;......... -CORREIA DISTRIB;........ -CORREIA ALTER/B;..... | 3.420,03 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.420,03 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 1002/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.420,03 | ||
| TOTAL | 3.420,03 | 3.420,03 | 3.420,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
