| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 1004 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,PARA O SVÇ. DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E WIRELLES,PARA SER UTILIZADOS NO ESF HARMONIA,ESF RURAL e FARMÁCIA BÁSICA,PELO PERIODO DE 03 MESES(JANEIRO,FEVEREIRO e MARÇO);.... -(FARMÁCIA BÁSICA)PLANO DE INTERNET DE 30 MB_MENSAL;.... | 135,00 | 405,00 |
| 3.00 | -(ESF RURAL) INTERNET WIRELLES_PLANO DE 5M(MENSAL);... | 89,00 | 267,00 |
| 3.00 | -(ESF HAMONIA) INTERNET FIBRA OPTICA_PLANO DE 30 MB(MENSAL);... | 135,00 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,PARA O SVÇ. DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E WIRELLES,PARA SER UTILIZADOS NO ESF HARMONIA,ESF RURAL e FARMÁCIA BÁSICA,PELO PERIODO DE 03 MESES(JANEIRO,FEVEREIRO e MARÇO);.... -(FARMÁCIA BÁSICA)PLANO DE INTERNET DE 30 MB_MENSAL;.... -(ESF RURAL) INTERNET WIRELLES_PLANO DE 5M(MENSAL);... -(ESF HAMONIA) INTERNET FIBRA OPTICA_PLANO DE 30 MB(MENSAL);... | 1.077,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 718,00 | ||
| 10/03/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE. | -359,00 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2020 VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 | 718,00 | ||
| TOTAL | 718,00 | 718,00 | 718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
