| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1015 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;... -KIT. COLAR DO PINHÃO;..... | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO DO PINHÃO;...... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -KIT DE JUNTA;......... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -KIT DE EMBRIAGEM;......... | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO DA EMBRIAGEM HID;... | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | -BUCHA ESTABILIZADORA ;...... | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | -BICO EST;........... | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;... -KIT. COLAR DO PINHÃO;..... -ROLAMENTO DO PINHÃO;...... -KIT DE JUNTA;......... -KIT DE EMBRIAGEM;......... -ROLAMENTO DA EMBRIAGEM HID;... -BUCHA ESTABILIZADORA ;...... -BICO EST;........... | 3.130,00 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.130,00 | ||
| 27/02/2020 | Pagamento de Empenho 1015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.130,00 | ||
| TOTAL | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
