| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.93 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA UTILIZADA NO VEÍCULO GOL IWT 6961,DO BOLSA FAMÍLIA;.... -GASOLINA ORIGINAL 727;.... | 4,71 | 235,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA UTILIZADA NO VEÍCULO GOL IWT 6961,DO BOLSA FAMÍLIA;.... -GASOLINA ORIGINAL 727;.... | 235,12 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 235,12 | ||
| 04/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2020 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 13963 | 235,12 | ||
| TOTAL | 235,12 | 235,12 | 235,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
