| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1036 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO NECESSÁRIO;.... -CÓD:94893,BEBEDOURO VENÂNCIO RBI10 INOX 220 VOLTS;........ | 2.919,90 | 2.919,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO NECESSÁRIO;.... -CÓD:94893,BEBEDOURO VENÂNCIO RBI10 INOX 220 VOLTS;........ | 2.919,90 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.919,90 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2020 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 2.919,90 | ||
| TOTAL | 2.919,90 | 2.919,90 | 2.919,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
