| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1043 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/DOMÉSTICO/APARELHOS E UTENSÍLIOS, PARA O SAMU,ONDE SERÁ COLOCADO NA BASE DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.... -FOGÃO DE 04BOCAS;....... | 399,00 | 399,00 |
| 1.00 | -REFRIGERADOR DEGELO 260LT;.. | 1.449,00 | 1.449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/DOMÉSTICO/APARELHOS E UTENSÍLIOS, PARA O SAMU,ONDE SERÁ COLOCADO NA BASE DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.... -FOGÃO DE 04BOCAS;....... -REFRIGERADOR DEGELO 260LT;.. | 1.848,00 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.848,00 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Empenho 1043/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.848,00 | ||
| TOTAL | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
