| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1047 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................ -JOGO DE SOFA(02 E 03LUGARES);.. | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................ -JOGO DE SOFA(02 E 03LUGARES);.. | 1.020,00 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.020,00 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2020 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
