| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................ -NOTEBOOK,COM PROCESSADOR INTEL CORE 13,4 GB 1 TB,TELA ANTIREFLEXO,PAINEL TN,TELA 15", 06 CONEXÕES,02USB 3.0-01 USB-C 01 HDMI-01 RJ 45 -01 ÁUDIO(PORTA COMBO P/ HEADSET E HEADPHONE, BLUETOOTH.WEBCAM, LEITOR DE CARTÕES,PROCESSADOR,VELOCIDADE 2.3GHZ,MENORIA CACHE 3 MB,ALTO FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY ÁUDIO(2 X 1,5W),BATERIA 2 C | 2.299,00 | 2.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................ -NOTEBOOK,COM PROCESSADOR INTEL CORE 13,4 GB 1 TB,TELA ANTIREFLEXO,PAINEL TN,TELA 15", 06 CONEXÕES,02USB 3.0-01 USB-C 01 HDMI-01 RJ 45 -01 ÁUDIO(PORTA COMBO P/ HEADSET E HEADPHONE, BLUETOOTH.WEBCAM, LEITOR DE CARTÕES,PROCESSADOR,VELOCIDADE 2.3GHZ,MENORIA CACHE 3 MB,ALTO FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY ÁUDIO(2 X 1,5W),BATERIA 2 CÉLULAS 30WH,SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU 10;.... | 2.299,00 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.299,00 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Empenho 1049/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.299,00 | ||
| TOTAL | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
