| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1050 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JANEIRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:................ -55 3327 1125;......... | 71,89 | 71,89 |
| 1.00 | -55 3327 1663;........... | 244,74 | 244,74 |
| 1.00 | -55 3327 1773;.......... | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -55 3327 2800;......... | 69,97 | 69,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JANEIRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:................ -55 3327 1125;......... -55 3327 1663;........... -55 3327 1773;.......... -55 3327 2800;......... | 456,57 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/012164073; U/012166131; U/012172604; U/012169973; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JANEIRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:................ -55 3327 1125;......... -55 3327 1663;........... -55 3327 1773;.......... -55 3327 2800;......... | 456,57 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2020 OI SA - 8968 | 456,57 | ||
| TOTAL | 456,57 | 456,57 | 456,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
