| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1051 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JANEIRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:................. -55 3327 2468;..... | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -55 3327 2172;............ | 106,69 | 106,69 |
| 1.00 | -55 3327 1198;........... | 167,54 | 167,54 |
| 1.00 | -55 3327 2717;.......... | 259,05 | 259,05 |
| 1.00 | -55 3327 1090;.......... | 215,13 | 215,13 |
| 1.00 | -55 3327 1458;........... | 174,01 | 174,01 |
| 1.00 | -55 3327 2710;....... | 139,32 | 139,32 |
| 1.00 | -55 3327 1547;.......... | 235,73 | 235,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JANEIRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:................. -55 3327 2468;..... -55 3327 2172;............ -55 3327 1198;........... -55 3327 2717;.......... -55 3327 1090;.......... -55 3327 1458;........... -55 3327 2710;....... -55 3327 1547;.......... | 1.367,44 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/012155550; U/012170822; U/012160733; U/012172160; U/012168438; U/012164139; U/012172849; U/012168278; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JANEIRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:................. -55 3327 2468;..... -55 3327 2172;............ -55 3327 1198;........... -55 3327 2717;.......... -55 3327 1090;.......... | 1.367,44 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2020 OI SA - 8968 | 1.367,44 | ||
| TOTAL | 1.367,44 | 1.367,44 | 1.367,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
