| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE EM GERAL(FARMACIA BÁSICA,CASA DE FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTES e TODOS OS ESFs);.... -PILHA AAA;............. | 0,80 | 48,00 |
| 40.00 | -PILHA AA;............ | 0,90 | 36,00 |
| 30.00 | -BATERIA 3 VOLTS CR 2532;.... | 1,50 | 45,00 |
| 10.00 | -BATERIA AG 10,P/ CALCULADORA;... | 0,90 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE EM GERAL(FARMACIA BÁSICA,CASA DE FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTES e TODOS OS ESFs);.... -PILHA AAA;............. -PILHA AA;............ -BATERIA 3 VOLTS CR 2532;.... -BATERIA AG 10,P/ CALCULADORA;... | 138,00 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 138,00 | ||
| 04/03/2020 | Pagamento de Empenho 1053/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
