| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE EM GERAL(FARMACIA BÁSICA,CASA DE FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTES e TODOS OS ESFs);.... -PILHA C15 V MÉDIA DE RADIO;.... | 2,25 | 135,00 |
| 8.00 | -CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS;.. | 16,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE EM GERAL(FARMACIA BÁSICA,CASA DE FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTES e TODOS OS ESFs);.... -PILHA C15 V MÉDIA DE RADIO;.... -CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS;.. | 263,00 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 263,00 | ||
| 05/03/2020 | Pagamento de Empenho 1056/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
