Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
EMPENHO GLOBAL,PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,PARA EXECUSÃO DE CORTE DE GRAMA NA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ/RS,EM LOCAIS DENOMINADOS:TREVO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO,TREVO DA ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL, AVENIDA HERMOGÊNO CURSINO DOS SANTOS,PÁTIO DA PREFEITURA,GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI,AVENIDA MAIA FILHO,PRAÇA DA CEEE,RUA ERNESTINA(FRENTE DA ESCOLA MIGUEL CALMON);....
*CONTRATO DE N°025/2020,ONDE O MUNICÍPIO PAGARÁ AO CONTRATADO PELO SERVIÇO O VALOR DE R$15.400,00(QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS);......
*O CONTRATO VIGORARÁ DE 01 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO/2020;....... |
15.400,00 |
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| 05/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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2.500,00 |
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| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000002 SÉRIE:E.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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2.500,00 |
| 31/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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1.400,00 |
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| 02/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000003.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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1.400,00 |
| 30/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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1.400,00 |
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| 06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000004.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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1.400,00 |
| 01/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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1.400,00 |
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| 04/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000005.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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1.400,00 |
| 02/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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1.400,00 |
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| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000006.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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1.400,00 |
| 31/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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1.400,00 |
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| 06/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000008 E RELATÓRIO ANEXO.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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1.400,00 |
| 10/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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1.400,00 |
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| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000010.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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1.400,00 |
| 06/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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1.400,00 |
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| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000012.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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1.400,00 |
| 28/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS(RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO). |
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3.000,00 |
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| 11/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1057/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000014.
PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 13979 |
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3.000,00 |
| 31/12/2020 |
anulação parcial. |
-100,00 |
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| TOTAL |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
