| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BELOME ARAVITES |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO;....... -FOLHAS DE OFÍCIO A4;........... | 0,04 | 228,00 |
| 1.00 | -GRAMPEADOR GRANDE 26/6;..... | 29,99 | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO;....... -FOLHAS DE OFÍCIO A4;........... -GRAMPEADOR GRANDE 26/6;..... | 257,99 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 257,99 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2020 ANDERSON BELOME ARAVITES - 13731 | 257,99 | ||
| TOTAL | 257,99 | 257,99 | 257,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
