| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) ,PARA SER UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO;....... -CARTUCHOS HP901 ORIGINAL DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE;...... | 85,00 | 680,00 |
| 6.00 | -CARTUCHOS HP901 ORIGINAL DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE;.... | 85,00 | 510,00 |
| 1.00 | -LASER CARTUCHO TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA SANSUNG ML-2165;.... | 80,00 | 80,00 |
| 5.00 | -LASER JET PRO MFP M1 30FW ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP;.... | 80,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) ,PARA SER UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO;....... -CARTUCHOS HP901 ORIGINAL DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE;...... -CARTUCHOS HP901 ORIGINAL DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE;.... -LASER CARTUCHO TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA SANSUNG ML-2165;.... -LASER JET PRO MFP M1 30FW ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP;.... | 1.670,00 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.670,00 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento de Empenho 1061/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.670,00 | ||
| TOTAL | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
