| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPEMNHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO;...................... -FITA ISOLANTE 20MT;...... | 4,20 | 84,00 |
| 55.00 | -RELÉ FOTOELÉTRICO MOD RN 74/NF 220V 50/60HZ,IP55 1000W,1800VA,SISTEMA MAGNÉTICO, CONSTRUÇÃO MECÂNICA,DATA DE CONSTRUÇÃO 2020 NO VISOR;..... | 56,00 | 3.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | EMPEMNHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO;...................... -FITA ISOLANTE 20MT;...... -RELÉ FOTOELÉTRICO MOD RN 74/NF 220V 50/60HZ,IP55 1000W,1800VA,SISTEMA MAGNÉTICO, CONSTRUÇÃO MECÂNICA,DATA DE CONSTRUÇÃO 2020 NO VISOR;..... | 3.164,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 3.164,00 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1076/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.164,00 | ||
| TOTAL | 3.164,00 | 3.164,00 | 3.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
