| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N°288/2020;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA Jose Romeu Maciel de Mattos,O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,NO DIA 24/01/2020 PARA A CIDADE DE NOVA PRATA/RS;...... -LANCHE;....... | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | PROCESSO DE N°288/2020;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA Jose Romeu Maciel de Mattos,O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,NO DIA 24/01/2020 PARA A CIDADE DE NOVA PRATA/RS;...... -LANCHE;....... | 10,00 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 10,00 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2020 Jose Romeu Maciel de Mattos - 12726 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
