| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JULIAN CESAR ELIAS |
| Número do empenho: | 1090 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:19 A 21/02/2020 MOTIVO:AUDIÊNCIANA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SESAI E ASSUNTOS DA SEC.MUN.DE OBRAS................ PORTARIA DE VIAGEM Nº27.......... EMISSÃO DA PORTARIA:18RE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:19 A 21/02/2020 MOTIVO:AUDIÊNCIANA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SESAI E ASSUNTOS DA SEC.MUN.DE OBRAS................ PORTARIA DE VIAGEM Nº27.......... EMISSÃO DA PORTARIA:18RE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 625,00 | ||
| 19/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 625,00 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2020 JULIAN CESAR ELIAS - 12699 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
