| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1091 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:16/02/2020..... MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES PARA RECEBER O VEÍCULO DO KIT DO CONSELHO TUTELAR................. PORTARIA DE VIAGEM Nº28.......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/02/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:16/02/2020..... MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES PARA RECEBER O VEÍCULO DO KIT DO CONSELHO TUTELAR................. PORTARIA DE VIAGEM Nº28.......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/02/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 125,00 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 125,00 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2020 GILMAR DOS SANTOS - 11144 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
