| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE BUCAL,JUNTO AO ESF PORTÃO,CRUZEIRO e RURAL;.... -ANESTÉSICO LIDOCAÍNA/ FENILEFRINA,COM 50TUB;..... | 56,50 | 1.130,00 |
| 5.00 | -SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL,COM 20UN;........ | 22,00 | 110,00 |
| 9.00 | -POTE PORTA ALGODÃO INOX;.... | 47,50 | 427,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE BUCAL,JUNTO AO ESF PORTÃO,CRUZEIRO e RURAL;.... -ANESTÉSICO LIDOCAÍNA/ FENILEFRINA,COM 50TUB;..... -SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL,COM 20UN;........ -POTE PORTA ALGODÃO INOX;.... | 1.667,50 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.667,50 | ||
| 19/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2020 GORGES E GORGES LTDA - 9567 | 1.667,50 | ||
| TOTAL | 1.667,50 | 1.667,50 | 1.667,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
