| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 1102 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL;.......... -CAFÉ SOLUVEL,VIDRO GRANDE;..... | 14,49 | 86,94 |
| 6.00 | -AÇÚCAR CRISTAL,PCT DE 02KG CADA;..... | 2,99 | 17,94 |
| 15.00 | -ERVA MATE,PCT DE 1KG CADA;..... | 12,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL;.......... -CAFÉ SOLUVEL,VIDRO GRANDE;..... -AÇÚCAR CRISTAL,PCT DE 02KG CADA;..... -ERVA MATE,PCT DE 1KG CADA;..... | 284,88 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 284,88 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,88 | ||
| TOTAL | 284,88 | 284,88 | 284,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
