| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 1103 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL;.......... -COPO DESCARTÁVEL,DE 200ML CADA,CONTENDO 100UN CADA PCT;... | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CUIA MÉDIA,DE BOA QUALIDADE;.... | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL;.......... -COPO DESCARTÁVEL,DE 200ML CADA,CONTENDO 100UN CADA PCT;... -CUIA MÉDIA,DE BOA QUALIDADE;.... | 34,90 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 34,90 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,90 | ||
| TOTAL | 34,90 | 34,90 | 34,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
