| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1105 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;........... -BALÕES BRANCO,COM 50 UN;.... | 8,95 | 89,50 |
| 10.00 | -BALÕES AZUIS,COM 50UN;...... | 8,95 | 89,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;........... -BALÕES BRANCO,COM 50 UN;.... -BALÕES AZUIS,COM 50UN;...... | 179,00 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 179,00 | ||
| 03/03/2020 | Pagamento de Empenho 1105/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
