| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO JUNTO AOS ESFs (RURAL,CRUZEIRO,HARMONIA e PORTÃO) E UBS NAVEGANTES;....... -OXIGENIO ,COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0M-CEST:2806300;.......... | 20,00 | 640,00 |
| 258.00 | -OXIGENIO,COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3-CEST:2806300;........ | 20,00 | 5.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO JUNTO AOS ESFs (RURAL,CRUZEIRO,HARMONIA e PORTÃO) E UBS NAVEGANTES;....... -OXIGENIO ,COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0M-CEST:2806300;.......... -OXIGENIO,COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3-CEST:2806300;........ | 5.800,00 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.800,00 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 13161 | 5.800,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
