| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE GAS LTDA |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CARGAS DE GÁS ,PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -GÁS P13;..................... | 70,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CARGAS DE GÁS ,PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -GÁS P13;..................... | 700,00 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 700,00 | ||
| 11/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 SALTO COMERCIO DE GAS LTDA - 12932 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
