| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEFERSON MORAES QUOOS |
| Número do empenho: | 1115 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SAPIRANGA RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:26 A 27/02/2020 MOTIVO:TREINAMENTO DA TURMA VOLANTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO.......... PORTARIA DE VIAGEM Nº32.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SAPIRANGA RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:26 A 27/02/2020 MOTIVO:TREINAMENTO DA TURMA VOLANTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO.......... PORTARIA DE VIAGEM Nº32.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 375,00 | ||
| 26/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2020 GEFERSON MORAES QUOOS - 12244 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
