| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO BOMBEIRO;...... -BOMBA;.......... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -ROTOR;.......... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -PLATINADO;......... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -BOMBA DE GASOLINA;....... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -CARBURADOR;......... | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | -FILTRO;................ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -BOBINA;........ | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -CHAVE ;....... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -RHO;............. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -BUZINA;........... | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | -BATERIA;........... | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | -TERMINAL DA BAT;....... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -CABO;......... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO BOMBEIRO;...... -BOMBA;.......... -ROTOR;.......... -PLATINADO;......... -BOMBA DE GASOLINA;....... -CARBURADOR;......... -FILTRO;................ -BOBINA;........ -CHAVE ;....... -RHO;............. -BUZINA;........... -BATERIA;........... -TERMINAL DA BAT;....... -CABO;......... | 1.910,00 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 1.910,00 | ||
| 18/09/2020 | Pagamento de Empenho 1118/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.910,00 | ||
| TOTAL | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
