| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO, UTILIZADO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL;................ -TOMADA P/ TELEFONE;...... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -CX DE SISTEMA X;.......... | 3,20 | 3,20 |
| 1.00 | -TOMADA DUPLA;........ | 10,80 | 10,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO, UTILIZADO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL;................ -TOMADA P/ TELEFONE;...... -CX DE SISTEMA X;.......... -TOMADA DUPLA;........ | 19,00 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 19,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1120/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
