Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
*CONTRATO DE N°024/2020;........
EMPENHO GLOBAL,PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SPNI(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES) QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E FLÁVIO TELES COLERAUS-MEI,SENDO QUE A CONTRATAÇÃO É DE EXTREMA NECESSIDADE,TRABALHO ESTE A SER REALIZADO DURANTE TODO O EXERCICIO DE 2020,PARA A ALIMENTAÇÃO DE DADOS JUNTO AO REFERIDO SISTEMA;.....
*O MUNICÍPIO PAGARÁ AO CONTRATADO PELO SERVIÇO CITADO NO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR DE R$900,00(NOVECENTOS REAIS)MENSAIS;
*O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020;.... |
10.800,00 |
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| 10/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 10/03/2020 |
CREDOR NÃO APRESENTOU RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. |
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-900,00 |
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| 13/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 13/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 17/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| 17/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| 24/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 28/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1124/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DANFE Nº202000000000003.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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900,00 |
| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 19/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1124/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFS-e nº2020000000000004.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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900,00 |
| 15/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1124/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000005.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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900,00 |
| 22/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 28/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1124/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000006.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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900,00 |
| 11/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1124/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000007.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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900,00 |
| 15/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1124/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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900,00 |
| 16/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1124/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000009.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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900,00 |
| 05/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1124/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000010.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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900,00 |
| 04/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 19/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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900,00 |
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| 26/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| 26/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| TOTAL |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
