| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RESSOLI DE MATOS FILHO |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:27 E 28/02/2020 MOTIVO: CONDUZIR SECRETÁRIO NO TRIBUNAL DE CONTAS, SEC HABITAÇÃO E SANEAMENTO, E CASA CIVIL....................... PORTARIA DE VIAGEM Nº34......... EMISSÃO DA PORTARIA:26/02/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ART.1º,II e no ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017...................... | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:27 E 28/02/2020 MOTIVO: CONDUZIR SECRETÁRIO NO TRIBUNAL DE CONTAS, SEC HABITAÇÃO E SANEAMENTO, E CASA CIVIL....................... PORTARIA DE VIAGEM Nº34......... EMISSÃO DA PORTARIA:26/02/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ART.1º,II e no ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017...................... | 375,00 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 375,00 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2020 RESSOLI DE MATOS FILHO - 12746 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
