Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
EMPENHO GLOBAL,PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA,CORRETIVA EVOLUTIVA E PREVENTIVA NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS E A EMPRESA PROJETOS & ASSESSORIA;.........
*CONTRATO DE N° 018/2020,ONDE TERÁ VALIDADE DE 02/01/2020 À 31/12/2020;.................
*O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS,O VALOR DE R$ 7.200,00(SETE MIL E DUZENTOS REAIS),SENDO R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS)MENSAIS;........ |
7.200,00 |
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| 05/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.200,00 |
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| 17/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.200,00 |
| 14/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 15/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 15/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 21/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1139/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000298.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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600,00 |
| 11/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1139/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000318.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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600,00 |
| 10/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1139/2020 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000327.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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600,00 |
| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1139/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000337.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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600,00 |
| 19/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 21/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 21/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 22/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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600,00 |
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| 28/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1139/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-e nº202.000.000.000.405 E RELATÓRIO ANEXO.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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600,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
