| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEDIR PAVANATTO |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA,A SER REALIZADA POR ENGENHEIRO MECÂNICO QUE IRÁ VISTORIAR OS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM POSTERIOR EMISSÃO DE LAUDOS: -07 ÔNIBUS DE PLACAS: IKK1657, IRA3082,IRE8146,ISB7372,ISK8214,ISZ8217,IUV5323................... | 150,00 | 1.050,00 |
| 4.00 | -04 VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS: IOW0413,IPO9822,IQT7066 e ISK6361 | 150,00 | 600,00 |
| 1.00 | -01 VEÍCULO VAN/DUCATO DE PLACAS IXZ8712.......................... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA,A SER REALIZADA POR ENGENHEIRO MECÂNICO QUE IRÁ VISTORIAR OS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM POSTERIOR EMISSÃO DE LAUDOS: -07 ÔNIBUS DE PLACAS: IKK1657, IRA3082,IRE8146,ISB7372,ISK8214,ISZ8217,IUV5323................... -04 VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS: IOW0413,IPO9822,IQT7066 e ISK6361 -01 VEÍCULO VAN/DUCATO DE PLACAS IXZ8712.......................... | 1.800,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.800,00 | ||
| 03/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2020 LEDIR PAVANATTO - 13500 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
