Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
EMPENHO GLOBAL,PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS E A EMPRESA PROJETOS & ASSESSORIA;ONDE O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO LABORATÓRIO DO TELE CENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL E DAS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,SENDO O SUPORTE QUANDO NECESSÁRIO,DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA,SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS;,CONF. PROC.N°137/2020;
*O CONTRATO TERÁ VALIDADE DE 02/03/2020 À 31/12/2020;......
*O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS CITADOS NO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR DE R$ 690,00(SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)MENSAIS;..... |
6.900,00 |
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| 14/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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690,00 |
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| 14/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1140/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000240.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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690,00 |
| 31/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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2.070,00 |
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| 06/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1140/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO/2020,CONFORME NOTAS FISCAIS DE nº202000000000264, nº202000000000277 e nº202000000000299.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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2.070,00 |
| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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2.070,00 |
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| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1140/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2020,Conforme Nota Fiscal Nº E/351; E/352; E/353;
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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2.070,00 |
| 13/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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690,00 |
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| 24/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1140/2020 - REF.AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUUTBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000365 E RELATÓRIO ANEXO.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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690,00 |
| 04/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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690,00 |
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| 08/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1140/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202.000.000.000.383
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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690,00 |
| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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690,00 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1140/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202.000.000.000.406 E RELATÓRIO ANEXO.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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690,00 |
| TOTAL |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
