| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1144 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;... -17016 RELÉ PISCA 24V 4 PINOS;....... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -13813 REPARO SETOR DIREÇÃO;... | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;... -17016 RELÉ PISCA 24V 4 PINOS;....... -13813 REPARO SETOR DIREÇÃO;... | 1.930,00 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.930,00 | ||
| 03/03/2020 | Pagamento de Empenho 1144/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.930,00 | ||
| TOTAL | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
