| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 115 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. -ISK 8214;SERVIÇO DE TROCAR EMBREAGEM;............. | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | -IRE 8146;SERVIÇO DE SOLDA BIELETA;......... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. -ISK 8214;SERVIÇO DE TROCAR EMBREAGEM;............. -IRE 8146;SERVIÇO DE SOLDA BIELETA;......... | 450,00 | ||
| 24/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 450,00 | ||
| 24/01/2020 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 115/2020, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME | 18,45 | ||
| 28/01/2020 | Pagamento de Empenho 115/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 431,55 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - INATIVA | 24/01/2020 | 18,45 | Lançada | |
| TOTAL | 18,45 |
