| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE,UTILIZADO NO VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY 7798,DE USO DA COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS DE JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ/RS;..................... -ÓLEO 10W40;........ | 38,00 | 133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE,UTILIZADO NO VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY 7798,DE USO DA COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS DE JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ/RS;..................... -ÓLEO 10W40;........ | 133,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 133,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,00 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
