| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 126 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *GOL IXD 6827;................. -GEOMETRIA;............ | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | *ÔNIBUS IKK 1657;.......... -MONTAGEM DE PNEU;........... | 40,00 | 120,00 |
| 1.00 | *VAN IXZ 8712;......... -RODIZIO DE PNEUS;........ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *GOL IXD 6827;................. -GEOMETRIA;............ *ÔNIBUS IKK 1657;.......... -MONTAGEM DE PNEU;........... *VAN IXZ 8712;......... -RODIZIO DE PNEUS;........ | 200,00 | ||
| 24/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 200,00 | ||
| 24/01/2020 | Pagamento de Empenho 126/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
