| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO SEGUINTE VEÍCULO:........... *GOL IXD 6827;............... -PNEU 175/70-14;.......... | 375,00 | 1.500,00 |
| 4.00 | -VÁLVULA 4 X 4;............ | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO SEGUINTE VEÍCULO:........... *GOL IXD 6827;............... -PNEU 175/70-14;.......... -VÁLVULA 4 X 4;............ | 1.540,00 | ||
| 24/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.540,00 | ||
| 24/01/2020 | Pagamento de Empenho 127/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
