| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IWK 6920;............. -CORREIA DO COMANDO;.......... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -TENSOR CORREIA DO COMANDO;....... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO ALTERNADOR ;........ | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -TENSOR DO ALTERNADOR;.......... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -KIT TUCHO;............. | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 4.00 | -VÁLVULA ESCAPAMENTO;...... | 60,00 | 240,00 |
| 4.00 | -VÁLVULA ADM;......... | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | -RETENTOR COMANDOVAL;......... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -KIT JUNTA SUP.MOT;...... | 90,00 | 90,00 |
| 4.00 | -LT. DE ÓLEO 10W40;......... | 37,00 | 148,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;............ | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -ADITIVO RADIADOR;......... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -JG. DE VELAS;........... | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | -CORREIA H;..... | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IWK 6920;............. -CORREIA DO COMANDO;.......... -TENSOR CORREIA DO COMANDO;....... -CORREIA DO ALTERNADOR ;........ -TENSOR DO ALTERNADOR;.......... -KIT TUCHO;............. -VÁLVULA ESCAPAMENTO;...... -VÁLVULA ADM;......... -RETENTOR COMANDOVAL;......... -KIT JUNTA SUP.MOT;...... -LT. DE ÓLEO 10W40;......... -FILTRO DE ÓLEO;............ -ADITIVO RADIADOR;......... -JG. DE VELAS;........... -CORREIA H;..... | 2.808,00 | ||
| 24/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.808,00 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 129/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.808,00 | ||
| TOTAL | 2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
