| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 131 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:................... *MICRO ÔNIBUS ISZ 8217;........ -CHAVE BETA;............ | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | -INTER.LUZ;............ | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H4;.............. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | *MICRO ÔNIBUS ISB 7273;......... -ROLAMENTO 6003T;............... | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO B17;...... | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | -ESTATOS MOS;........... | 305,00 | 305,00 |
| 1.00 | -ESTICADOR;....... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -CORREIA ALT; | 110,00 | 110,00 |
| 5.00 | *MICRO ÔNIBUS ISZ 8217;........ -LÂMPADA;.............. | 5,00 | 25,00 |
| 1.00 | -RELE PISCA;......... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -JG. DE BUZINA;........... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | *KOMBI ISK 6361;.............. -BATERIA 70A;.......... | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | -TERMINAL BA;......... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CABO BAT;........... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:................... *MICRO ÔNIBUS ISZ 8217;........ -CHAVE BETA;............ -INTER.LUZ;............ -LÂMPADA H4;.............. *MICRO ÔNIBUS ISB 7273;......... -ROLAMENTO 6003T;............... -ROLAMENTO B17;...... -ESTATOS MOS;........... -ESTICADOR;....... -CORREIA ALT; *MICRO ÔNIBUS ISZ 8217;........ -LÂMPADA;.............. -RELE PISCA;......... -JG. DE BUZINA;........... *KOMBI ISK 6361;.............. -BATERIA 70A;.......... -TERMINAL BA;......... -CABO BAT;........... | 1.786,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.786,00 | ||
| 06/02/2020 | Pagamento de Empenho 131/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.786,00 | ||
| TOTAL | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
