| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS UTILIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:...................... *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;........ -SERVIÇO DE M.O(PARTE ELÉTRICA);. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | *ÔNIBUS ISB 7372;.......... -SERVIÇO DE FIO E PARTE ELÉTRICA;..... | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS UTILIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:...................... *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;........ -SERVIÇO DE M.O(PARTE ELÉTRICA);. *ÔNIBUS ISB 7372;.......... -SERVIÇO DE FIO E PARTE ELÉTRICA;..... | 600,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 600,00 | ||
| 05/02/2020 | Pagamento de Empenho 134/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
