| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:...................... *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;........ -LÂMPADA H124 V;........... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -SOQUETE LÂMP. H1;............. | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA LED 6924 V;........ | 5,00 | 10,00 |
| 3.00 | -LÂMPADA 69;.......... | 5,00 | 15,00 |
| 3.00 | -SOQUETE 69;.......... | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | *ÔNIBUS ISB 7372;.............. -LÂMPADA H1 12V;............. | 20,00 | 20,00 |
| 4.00 | -SOQUETE 69 COMP;.......... | 15,00 | 60,00 |
| 5.00 | -LÂMPADA 69;.......... | 5,00 | 25,00 |
| 1.00 | -SOQUETE 01 POLO COMP;....... | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 2 POLO;............ | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:...................... *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;........ -LÂMPADA H124 V;........... -SOQUETE LÂMP. H1;............. -LÂMPADA LED 6924 V;........ -LÂMPADA 69;.......... -SOQUETE 69;.......... *ÔNIBUS ISB 7372;.............. -LÂMPADA H1 12V;............. -SOQUETE 69 COMP;.......... -LÂMPADA 69;.......... -SOQUETE 01 POLO COMP;....... -LÂMPADA 2 POLO;............ | 265,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 265,00 | ||
| 05/02/2020 | Pagamento de Empenho 135/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
