| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 02/2020 | 2.469,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 02/2020 | 2.469,06 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/2020. | 2.469,06 | ||
| 27/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital | 122,73 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Empenho 1361/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.346,33 | ||
| TOTAL | 2.469,06 | 2.469,06 | 2.469,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/02/2020 | 122,73 | Lançada | |
| TOTAL | 122,73 |
