| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 02/2020 | 4.206,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 02/2020 | 4.206,34 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/2020. | 4.206,34 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Empenho 1362/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.206,34 | ||
| TOTAL | 4.206,34 | 4.206,34 | 4.206,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
