| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1434 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IXE 3790;................ *GOL IYO 9647;................ *GOL IYO 9648;............ *GOL IYO 9649;........... *GOL IXR 6044;.............. *GOL IRX 6827;.................. *VAN DUCATO IUX 8797;............ *VAN DUCATO IZN 9D83;......... *AMBULÂNCIA IZL 7J07;........... *AMBULÂNCIA IZL 1E07;......... *AMBULÂNICIA IZL 1D73;........... -SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS GOL;........... | 25,00 | 200,00 |
| 10.00 | -SERVIÇO DE LAVAGEM EM VAN;...... | 35,00 | 350,00 |
| 12.00 | -SERVIÇO DE LAVAGEM EM AMBULÂNCIA;..... | 35,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IXE 3790;................ *GOL IYO 9647;................ *GOL IYO 9648;............ *GOL IYO 9649;........... *GOL IXR 6044;.............. *GOL IRX 6827;.................. *VAN DUCATO IUX 8797;............ *VAN DUCATO IZN 9D83;......... *AMBULÂNCIA IZL 7J07;........... *AMBULÂNCIA IZL 1E07;......... *AMBULÂNICIA IZL 1D73;........... -SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS GOL;........... -SERVIÇO DE LAVAGEM EM VAN;...... -SERVIÇO DE LAVAGEM EM AMBULÂNCIA;..... | 970,00 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 970,00 | ||
| 05/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2020 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
